庆林发〔2018〕499号

庆阳市林业局    庆阳市农业综合开发办公室关于开展庆阳市2017年度农业综合开发林业示范项目市级验收工作的通知

 

宁县林业局、宁县农业综合开发办公室：

为加强庆阳市农业综合开发林业示范项目管理，根据《甘肃省农业综合开发资金和项目管理实施办法》、《甘肃省农业综合开发条例》，市林业局、市农业综合开发办公室决定于2018年11月下旬对宁县2017年农业综合开发苹果种植基地示范项目进行市级竣工验收。现将市级竣工验收内容通知如下：

一、验收依据

1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部

令第84号）、《国家农业综合开发监督检查办法》(财发〔2014〕18号）、《关于规范和加强国家农业综合开发项目竣工验收工作的意见》（国农办〔2017〕1号）、《甘肃省农业综合开发资金和项目管理实施办法》（甘财办〔2016〕44号）、

《甘肃省农业综合开发林业生态示范和名优经济林等示范项目管理实施细则（暂行）》(甘林计函〔2015〕244号）。

         2、项目计划批复文件，经审定（备案）的项目实施方案，资金拨付文件等。

二、验收内容

（一）项目管理方面

1、项目批复、调整和终止情况。重点查验是否在规定的时限内完成项目计划批复，是否严格按照批复的计划实施项目，有无越权调整。

2、批复的项目年度实施计划执行情况。项目各项治理措施、建设内容、建设进度和工程质量等情况。

3、项目管理制度执行情况。项目招投标、监理、公示和管护制度执行情况，检查出问题的整改落实情况等。

4、建后管护与效益情况。重点查验项目工程完好率，管护人员、管护措施是否落实，各项经济、社会、生态效益是否达到预期目标等情况。

5、项目档案管理情况。重点查验项目档案是否按规定收集装订，项目基建、物资采购、招投标资料是否齐全等情况。

（二）资金管理方面

1、财政资金到位情况。中央、省级财政资金和地方财政配套资金拨付落实情况。

2、财政资金支出情况。财政资金是否严格按项目计划使用，是否严格执行县级报账制，有无大额现金支出、自条入账等违规违纪现象；报账手续是否齐全，报账凭证是否规范。

3、财务会计核算情况。项目资金是否严格执行专人管理、

分账核算、专款专用，辅助账设置是否规范，核算是否清楚。

三、验收方式

在县(区)验收的基础上，采取听、查、看、议等方式，通过现场核实、查阅项目内业资料和帐目，核查项目资金和任务完成情况，以及项目和资金管理情况，进行全面验收。

（一）现场查验

专家组对项目实施地进行现场核查，项目负责人做简要讲

解，专家组对照实施方案中与现场相关的考核指标进行检查、测量、测试。

1、建设规模。核查项目批复范围与实际完成是否相一致；

项目建设内容是否与批复的计划和实施方案一致。

2、建设质量。按照实施方案核对，查看是否按计划建设，有无未完工程；核查项目购置设备完成情况；核查果树成活率、保存率和生长情况；核对项目建设布局、实施内容和购置生产设备等。

3、项目管护。主要查看项目区管护资金、管护人员责任是否得到落实；查看生产设备维护情况。

（二）资料查验

重点查验项目批复、调整、变更和终止情况；项目完成情况；项目管理制度执行情况；项目基础资料管理情况；项目对外宣传情况等5顼内容。

（三）资金查验

重点查验自筹资金到位落实情况；财政资金报账、按计划使用及按进度报账情况，资金支出是否合规，会计核算是否准确清楚；项目管理费、科技推广费、项目管护费提取及使用情况等。

（四）验收会议

项目负责人汇报项目整体执行情况，专家讨论质疑形成验收意见。

四、验收结果

专家组对项目管理工作进行综合评价，详细反馈存在问题及整改建议。填写项目现场核查意见表和项目市级竣工验收表，

县(区) 林业局、农业综合开发办公室负责人及实施单位负责人对验收结果进行签字确认。

五、验收人员及时间

  为认真做好本次市级竣工验收工作，由市林业局和市农业综合开发办公室联合成立验收工作组，验收时间11月下旬，具体时间另行通知。

六、相关要求

（一）加强领导，落实责任。项目竣工验收是项目管理的

 重要环节，县（区）和验收组必须高度重视，坚持认真负责，确保验收质量。市级竣工验收工作实行组长领导下的分工负责制，组长对验收组工作全面负责，其他成员分工负责。县（区）林业部门、农发部门要采取积极措施，加强对验收工作的组织领导，按照市农发办、市林业局的要求，积极配合验收组开展工作，做到不漏项、不留死角，发现问题要深刻分析原因，及时整改，做到边查边改。

       （二）全面从严，不走过场。严格按照市农业综合开发办公室项目管理的有关要求，对照下达的计划、设计内容和实施方案，对项目建设内容进行全面查验，要内业和外业查验相结合，相印证，确保不走过场，能够反映出项目建设的实际情况。

      （三）严格要求，遵守纪律。验收人员应当忠于职守、依法监督、廉洁自律、保守秘密，在查验工作中要坚持实事求是、公正公平、规范高效的原则，客观真实地反映我市农业综合开发林业项目建设情况。要坚持艰苦朴素的工作作风，自觉遵守廉洁自律的有关规定，维护验收组的良好形象。

       （四）及时反馈，督促整改。验收组对验收中发现的问题，要及时反馈给县（区）林业部门、农发部门及项目实施单位负责人，督促其认真总结、分析原因、严格整改，确保我市农业综合开发林业示范项目取得良好效益，发挥示范作用。

 

附件：1、项目现场核查意见表

 2、项目市级竣工验收表

 

     庆阳市林业局          庆阳市农业综合开发办公室

                                                  2018年11月26日

 

附件1：

项目现场核查意见表

项目合同编号		项目名称
承担单位				项目负责人
一、合同建设内容、预期考核指标 1、建设内容：                     2、考核指标：
二、现场查定结果
查定专家	单 位		职务/职称		现从事专业		签 字

附件2：

项目市级竣工验收表

项目名称							项目类别
实施单位							实施年限
项目 完成 情况		主要 建设 内容	合  同						实际完成
资金 完成 情况		资 金		批复计划		到位		支出		县级报账
		国家资金
		省级资金
		市级配套
		县级配套
		自筹资金
资料收集情况
档案资料	项目建设资料（建设的竣工报告、招投标及合同文件、种苗检疫报告、实施方案、建设的其它图表、工程概算（结算）资料、县级验收报告等）
	项目档案资料（上级批复的计划、指标等文件、信函、县农发办下发的实施分解计划、工作计划、总结、项目的立项申请表及可行性研究报告）
	项目财务会计资料（会计凭证、账簿、决算报表、完工情况表）
	影像图片资料
县（区）管理情况
验 收 意 见
验收组签字：

宁县林业局（盖章）：                                                负责人（签字）：

宁县农业综合开发办公室（盖章）：                         负责人（签字）：

项目实施单位（盖章）：                                             负责人（签字）：