为了加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，按照本单位年度考核工作安排，并结合工作实际，分局计财科于12月10日-12月16日对各核算单位财务工作进行了一次“回头望”，并对本次存在的问题向各核算单位提出了限期整改的要求：

一、领导重视，精心组织。局党组及时召开专题会议，研究安排部署这次财务检查与年度考核工作，成立了以副局长刘喜社为组长的财务检查与财务年度综合考核领导小组。并结合工作实际，制定了《2023年度财务目标管理考核及下半年财务检查工作方案》，确保了这次财务检查与财务年度工作考核的顺利实施。

二、明确范围，措施落实。紧紧围绕财务工作要求，对2023年7-11月份财务运行及项目实施情况，通过查看会计账簿、凭证、有关项目资料，实地进行盘查现金出纳库和核对银行账户，对UK和印鉴管理制约机制落实情况；并对照目标考核翻阅制度的修订及完善情况，对检查结果进行评比打分。

三、发现问题，限期整改。检查发现分局2023年下半年财务工作，较前半年有了明显的进步。尤其各核算单位货币资金管理规范，制约措施到位。财务收支核算规范，监督机制到位。各单位能够按照制度要求及时准确核算，审核审批机制到位，各项费用支出主要领导监督、分管领导审批和经手签字齐全。虽然取得一定成绩，但还存在不足：个别单位对项目绩效管理制度不够完善，个别费用支出附件不齐全，辅助账务记账依据不充分等。针对上述存在问题，提出限期整改措施。分局领导在各单位反馈通报会上做出强调，并对执行财经法律法规方面提出了要求。对好的方面继续发扬推广，不足方面提出限期整改，确保了财务检查工作取得实效。